|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1029
|
lyžiarsky kurz
|
370,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Snow sport services, a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1035
|
prenájom rohoží
|
87,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1034
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1033
|
plyn
|
186,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1032
|
lyžiarsky kurz
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
appo,s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1031
|
el.energia
|
834,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1030
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1028
|
tel.poplatok
|
51,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1037
|
hmotná núdza - uč.pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
GOimpex Bratislava |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1026
|
uč.pomôcky TV
|
86,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Decatlon SK, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Zmluva |
08/2020
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
JUDr. Ján Súkeník |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2020 |
|
|
Zmluva |
07/2020
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
SPARTA Považská Bystrica |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2020 |
|
|
Zmluva |
06/2020
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
MUDr. Šumec Marcel |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2020 |
|
|
Zmluva |
05/2020
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
HBH a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2020 |
|
|
Zmluva |
04/2020
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Megaweste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1036
|
výmena žalúzii
|
306,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
UDO, |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1038
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Zmluva |
02/2020
|
prenájom TV
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Balu group s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |