|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1255
|
prenájom tlačiarní 6.mes.
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1261
|
Odber kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Megaweste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1260
|
prenájom rohoží
|
80,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1259
|
plyn
|
2 988,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1258
|
vodné, stočné
|
514,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgjr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1257
|
pranie prádla
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1256
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1254
|
publikácia Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1263
|
el.enegia
|
3 035,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1253
|
tel.poplatok
|
51,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1252
|
výroba antikor.stola
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Kovo-Muráň, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2285-2290
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1251
|
magnetická páska
|
21,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
SilneMagnety s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1250
|
doména zspb,TP-link,16x Gigabit Switch
|
116,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1249
|
paušál SW
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1248
|
oprava radiatorov
|
393,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Turičík Pavol |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1262
|
činnost PO technika
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol.s.r.o |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
113
|
toner
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1246
|
toner
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |