|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1158
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1164
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1165
|
dvere
|
105,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Kovema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1163
|
deratiuzácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
ADER Mgr. Pastierikova Alena |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1162
|
el.enegia
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Uč.pomôcky
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Raabe Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1160
|
poistné
|
890,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1158
|
plyn ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1167
|
čistiace poteby
|
174,17 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
AAA GASTRO |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1157
|
tel.poplatok
|
52,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1156
|
tlačivá
|
18,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
SEVT a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 2.9.2019
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
CVČ |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 02.09.2019
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1155
|
čist. a kanc.potreby
|
648,83 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1154
|
prac.služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Prorea, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1166
|
plyn
|
3 398,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1168
|
prac.ochr.pomôcky
|
25,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Olmit-Oľga Mitašová |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
3908818
|
kanc.potreby
|
1 535,33 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Deoline Group s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2163-2168
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |