Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1267 plyn 271,85 s DPH 15.01.2019 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 15.01.2019
Faktúra FA ŠJ 2037 - 2044 potraviny viďsúbor s DPH 25.02.2020 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 25.02.2020
Faktúra 1008 čistiace poteby 174,17 s DPH 27.01.2020 AAA GASTRO ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 27.01.2020
Faktúra 1009 oprava dverí 94,38 s DPH 27.01.2020 UDO, ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 27.01.2020
Faktúra 1010 časopis škola 25,00 s DPH 27.01.2020 JurisDat ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 27.01.2020
Faktúra 1011 čistiace poteby 340,37 s DPH 27.01.2020 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 27.01.2020
Faktúra 1012 kontrola has.prístrojov 145,87 s DPH 27.01.2020 SlovFire, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 27.01.2020
Faktúra 1013 seminár PaM 54,00 s DPH 31.01.2020 Vema, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 31.01.2020
Faktúra 1014 tel.poplatok 51,72 s DPH 31.01.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 31.01.2020
Faktúra 1015 výkon zozpovednej osoby 55,20 s DPH 05.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 05.02.2020
Faktúra 1016 plyn ŠJ 197,00 s DPH 05.02.2020 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 05.02.2020
Faktúra 1017 plyn 2 514,00 s DPH 06.02.2020 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.02.2020
Faktúra 1018 el.enegia 834,00 s DPH 06.02.2020 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.02.2020
Faktúra 1019 tel.poplatok 137,78 s DPH 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.02.2020
Faktúra 1020 prenájom rohoží 62,62 s DPH 06.02.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.02.2020
Faktúra FA ŠJ 2024 - 2036 potraviny viďsúbor s DPH 12.02.2020 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.02.2020
Faktúra 1021 vodné stočné 621,74 s DPH 14.02.2020 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 14.02.2020
Faktúra 1006 seminár PaM 54,00 s DPH 16.01.2020 Vema, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 16.01.2020
Faktúra 1022 publikácia 58,80 s DPH 14.02.2020 PSDomov ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 14.02.2020
Faktúra 1023 Odber kuch.odpadu 38,40 s DPH 14.02.2020 Megaweste Slovakia s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 14.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5782