|
|
Faktúra |
1090
|
plyn
|
3 398,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1104
|
etikety
|
15,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
MS-SOFT, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1092
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1093
|
teleskop.nožnice
|
52,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Ing.Peter Mikulička-PVM systém |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
Faktúra |
FA ŠJ 2073-2084
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1094
|
čistiace potreby
|
436,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1095
|
vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1096
|
prenájom rohoží
|
62,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1097
|
kontrola komínov
|
61,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Ing. Viera Janíková - KOMING |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1098
|
tel.poplatok
|
55,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1099
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1100
|
elelktrická energia
|
834,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1101
|
plyn ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Služby SW
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1103
|
tonery
|
263,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2085-2092
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1105
|
učebníce
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1090
|
vodné stočné
|
558,89 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1114
|
oprava podlahy
|
72,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Dušan Hrnčík |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1120
|
prenájom rohoží
|
34,46 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.07.2020 |