|
|
Faktúra |
1150
|
MŠ+Direktor
|
111,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
GOimpex Bratislava |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1015
|
výkon zozpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016
|
plyn ŠJ
|
197,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1017
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
el.enegia
|
834,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1019
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020
|
prenájom rohoží
|
62,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
Faktúra |
FA ŠJ 2024 - 2036
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2037 - 2044
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1021
|
vodné stočné
|
621,74 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1022
|
publikácia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
PSDomov |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Odber kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Megaweste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1024
|
hasiaci prístroj
|
37,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
SlovFire, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Kanc.papier, tonery
|
768,98 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1026
|
uč.pomôcky TV
|
86,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Decatlon SK, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1028
|
tel.poplatok
|
51,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1013
|
seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1029
|
lyžiarsky kurz
|
370,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Snow sport services, a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1030
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |