|
|
Faktúra |
1031
|
čistiace potreby
|
340,31 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Switch
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Martin Hajek-HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1171
|
prenájom rohoží
|
24,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1172
|
seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1173
|
deratizácia v ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
DERAZIN - Ing.Milan Pastierik |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1174
|
tel.poplaok
|
58,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1253
|
tel.poplatok
|
109,26 |
s DPH |
122764131733
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
08.12.2022 |
|
Faktúra |
2169-2178
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
vid súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1175
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1176
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1177
|
plyn ŠJ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1178
|
PC
|
564,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Boxed SK, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1179
|
služby SW
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1180
|
el.energia
|
755,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1182
|
tonery,switch
|
736,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Martin Hajek-HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1169
|
hmotná núdza uč.pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1252
|
plyn
|
2 924,32 |
s DPH |
9106928927
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1251
|
revízia spotrebičov
|
146,91 |
s DPH |
127
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Marez s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1250
|
oprava kosačky
|
39,00 |
s DPH |
126
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Zaťko, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1249
|
maliarske potreby
|
32,46 |
s DPH |
125
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
SK Spektrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
12.02.2023 |