|
|
Faktúra |
1083
|
el.enegia
|
852,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1098
|
tel.poplatok
|
55,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1086
|
el.energia
|
834,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1087
|
predlžovacie káble
|
35,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1088
|
publikácia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2020 |
|
Faktúra |
FA ŠJ 2067-2072
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1089
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1090
|
vodné stočné
|
558,89 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1091
|
kanc.potreby, čist.potreby,zásobníky
|
252,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1092
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1093
|
teleskop.nožnice
|
52,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Ing.Peter Mikulička-PVM systém |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2073-2084
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1094
|
čistiace potreby
|
436,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1095
|
vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1096
|
prenájom rohoží
|
62,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1097
|
kontrola komínov
|
61,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Ing. Viera Janíková - KOMING |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1099
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1084
|
plyn ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1107
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1113
|
oprava pracovného stroja v ŠJ
|
652,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
AAA GASTRO |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |