Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1057 riedidlo 9,50 s DPH 02.04.2019 Farby Centrum s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 02.04.2019
Faktúra 1203 vodné, stočné 405,25 s DPH 12.11.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 1191 odber kuch.odpadu 19,20 s DPH 24.10.2018 INTA s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 1192 čistenie kanalizácie 109,24 s DPH 24.10.2018 OSBD ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 1193 čistenie kanalizácie 110,53 s DPH 24.10.2018 OSBD ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 1194 čist., kanc.potreby 505,67 s DPH 24.10.2018 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 1196 lavičky do TV 1 399,68 s DPH 26.10.2018 Pessmenpol s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 26.10.2018
Faktúra 1195 úprava schodov 1 800,00 s DPH 24.10.2018 Ko SKI, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 1197 tel. poplatok 59,35 s DPH 29.10.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 29.10.2018
Faktúra 1198 Ochrana os. údajov 55,20 s DPH 06.11.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.11.2018
Faktúra 1199 plyn 177,00 s DPH 06.11.2018 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.11.2018
Faktúra 1200 tonery, adaptér 247,20 s DPH 06.11.2018 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.11.2018
Faktúra 1201 el.energia 755,00 s DPH 06.11.2018 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.11.2018
Faktúra 1202 tel.poplatok 137,78 s DPH 12.11.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 1204 publikácia 55,80 s DPH 12.11.2018 Ballux, spol.s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 1189 vodné, stočné 380,09 s DPH 12.10.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.10.2018
Faktúra 1205 oprava váh 72,00 s DPH 12.11.2018 Peter Knapec ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 1205 oprava váh 72,00 s DPH 12.11.2018 Peter Knapec ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 1206 oprava po revízii 181,20 s DPH 13.11.2018 Omers družstvo ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 13.11.2018
Faktúra 1014 oprava vodoinšt. 934,80 s DPH 12 23.01.2023 Turičík Pavol ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 30.01.2023 23.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5968