Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1225 učebné pomôcky 124,63 s DPH 05.12.2018 Katarína Koleková - Kreatívne potreby ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 05.12.2018
Faktúra 1250 doména zspb,TP-link,16x Gigabit Switch 116,40 s DPH 20.12.2019 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 20.12.2019
Faktúra 1237 narezanie sololitu 48,00 s DPH 05.12.2019 Mimark-Milan Markovič ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 05.12.2019
Faktúra 1238 prenájom rohoží 80,40 s DPH 05.12.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 05.12.2019
Faktúra 1239 plyn 1 080,62 s DPH 05.12.2019 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 05.12.2019
Faktúra 1240 Panva plynová 4 234,80 s DPH 12.12.2019 AAA GASTRO ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.12.2019
Faktúra 1241 oprava dresu 199,20 s DPH 12.12.2019 Kovo-Muráň, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.12.2019
Faktúra 1242 SW do ŠJ 418,80 s DPH 12.12.2019 Verejná informačná služba, spol.s.r.o ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.12.2019
Faktúra 1243 vodné stočné 801,76 s DPH 12.12.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.12.2019
Faktúra 1244 tel.poplatok 137,78 s DPH 12.12.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.12.2019
Faktúra 1245 Odber kuch.odpadu 38,40 s DPH 12.12.2019 Megaweste Slovakia s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.12.2019
Faktúra 1246 toner 12,00 s DPH 17.12.2019 Z+M servis a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 17.12.2019
Faktúra 1247 seminár PaM 54,00 s DPH 17.12.2019 Vema, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 17.12.2019
Faktúra 1248 oprava radiatorov 393,60 s DPH 19.12.2019 Turičík Pavol ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 19.02.2019
Faktúra 1249 paušál SW 90,00 s DPH 20.12.2019 HITEK s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 20.12.2019
Faktúra 1251 magnetická páska 21,15 s DPH 20.12.2019 SilneMagnety s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 20.12.2019
Faktúra 1235 plyn 211,00 s DPH 02.12.2019 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 02.12.2019
Faktúra FA ŠJ 2285-2290 potraviny viďsúbor s DPH 10.01.2020 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 10.01.2020
Faktúra 1252 výroba antikor.stola 288,00 s DPH 20.12.2019 Kovo-Muráň, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 20.12.2019
Faktúra 1253 tel.poplatok 51,72 s DPH 07.01.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 07.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5632