|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1030
|
weminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Laminátor
|
76,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Partner Retail s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
111826225
|
Kovová brána 2ks
|
308,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Shop - inlea s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Kovová brána 2ks
|
308,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Shop - inlea s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14230148
|
brúska
|
80,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1034
|
brúska
|
80,23 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Tabule Triptych
|
1 718,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1032
|
oprava NB, NB 1x
|
808,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1031
|
uč.pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1029
|
farby
|
267,30 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4321401318
|
Priemyselný vysavač
|
135,12 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Barevné vaření s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2008-2013
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2001-2007
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 007
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
27.02.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
oprava soc.zariadení
|
17 745 076,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
kancelárske potreby
|
138,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
čistiace potreby, dezinf.prostriedky
|
858,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
Hmotná núdza uč.pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
Keramické tbule
|
1 718.80 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2021 |