|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2/2014
|
využívanie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Marek Hedera |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
1039
|
telef.poplatok
|
21,67 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Zmluva |
7/2014
|
využívanie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Balu group, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
Zmluva |
6/2014
|
vužívanie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Milan Laurenčík |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Zmluva |
5/2014
|
Využívanie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Miroslav Marman |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
Zmluva |
4/2014
|
využívanie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Vladimír Vašina |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
Zmluva |
3/2014
|
využívanie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
František Zemánek |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
Zmluva |
1/2014
|
využívanie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Miloš Žák |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
1042
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
1038
|
práva na použ. verzie
|
336,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
1037
|
odber kuch. odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
1036
|
učebné pomôcky
|
22,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Katarína Koleková-Kreatívne potreby |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
1035
|
publikácia
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
JurisDat |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
1034
|
publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Ajfa-avis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
1033
|
vodno6+stočné
|
474,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
1032
|
plyn
|
3 558,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
1040
|
OPP
|
113,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Protetika, a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
1043
|
deň učiteľov
|
349,85 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
SOS obchodu a služieb |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
1030
|
telef.poplatky
|
135,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
10.03.2014 |