Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka objednávka č. 2 s DPH 10.01.2011
Zmluva 2/2014 využívanie priestorov s DPH 10.01.2014 Marek Hedera 10.01.2014
Faktúra 1039 telef.poplatok 21,67 s DPH 31.03.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 31.03.2014
Zmluva 7/2014 využívanie priestorov s DPH 03.02.2014 Balu group, s.r.o. 25.03.2014
Zmluva 6/2014 vužívanie priestorov s DPH 31.01.2014 Milan Laurenčík 31.01.2014
Zmluva 5/2014 Využívanie priestorov s DPH 07.01.2014 Miroslav Marman 07.01.2014
Zmluva 4/2014 využívanie priestorov s DPH 30.01.2014 Vladimír Vašina 30.01.2014
Zmluva 3/2014 využívanie priestorov s DPH 30.01.2014 František Zemánek 30.01.2014
Zmluva 1/2014 využívanie priestorov s DPH 10.01.2014 Miloš Žák 10.01.2014
Faktúra 1042 plyn 313,00 s DPH 31.03.2014 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 31.03.2014
Faktúra 1038 práva na použ. verzie 336,00 s DPH 24.03.2014 Vema, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 24.03.2014
Faktúra 1037 odber kuch. odpadu 28,80 s DPH 24.03.2014 INTA s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 24.03.2014
Faktúra 1036 učebné pomôcky 22,90 s DPH 24.03.2014 Katarína Koleková-Kreatívne potreby ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 24.03.2014
Faktúra 1035 publikácia 22,00 s DPH 18.03.2014 JurisDat ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 18.03.2014
Faktúra 1034 publikácia 49,50 s DPH 18.03.2014 Ajfa-avis ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 18.03.2014
Faktúra 1033 vodno6+stočné 474,16 s DPH 11.03.2014 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 11.03.2014
Faktúra 1032 plyn 3 558,00 s DPH 11.03.2014 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 11.03.2014
Faktúra 1040 OPP 113,54 s DPH 31.03.2014 Protetika, a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 31.03.2014
Faktúra 1043 deň učiteľov 349,85 s DPH 31.03.2014 SOS obchodu a služieb ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 31.03.2014
Faktúra 1030 telef.poplatky 135,10 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 10.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/5392