|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1155
|
čist. a kanc.potreby
|
648,83 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1158
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1158
|
plyn ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1157
|
tel.poplatok
|
52,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1156
|
tlačivá
|
18,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
SEVT a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 2.9.2019
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
CVČ |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 02.09.2019
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Materská škola |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1154
|
prac.služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Prorea, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Uč.pomôcky
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Raabe Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1153
|
služba SW 2Q
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
3908818
|
kanc.potreby
|
1 535,33 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Deoline Group s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Dohoda 19/11/054/69
|
Dohoda o posk.fin.príspevkov na podp.vytv.prac.miest
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Úrad práce soc.vecí a rodiny |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1152
|
odborná prehliadka
|
307,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Omers družstvo |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1120
|
čistiace potreby
|
542,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1118
|
polep okien
|
756,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Alfa reklama s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1160
|
poistné
|
890,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1162
|
el.enegia
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1151
|
žalúzie
|
157,34 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
UDO, |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
70
|
prehliadka plyn.zariadenia
|
307,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Omers družstvo |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |