|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2014 - 2023
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1006
|
seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1004
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1003
|
virt.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1002
|
čistiace poteby
|
480,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1001
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FS ŠJ 2001-2013
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1008
|
čistiace poteby
|
174,17 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
AAA GASTRO |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dotatok k zmluve zo dňa 15.01.2020
|
tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
tel.poplatok
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
117
|
magnet.lepiaca páska
|
21,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
SilneMagnety s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
116
|
web hosting,TP-link
|
116,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
115
|
vodoinšt.opravy
|
393,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Turičík Pavol |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
114
|
seminár PaM
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
113
|
toner
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1007
|
protibožiarna bezpečnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
PO-projekt Ing. Tomaník |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1009
|
oprava dverí
|
94,38 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
UDO, |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1262
|
činnost PO technika
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol.s.r.o |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |