|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
4
|
projekt - vypracov.protipož.bezpečnosti
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
PO Projekt |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
Kanc.potreby
|
495,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
čistenie kanalizácie
|
238,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
OSBD |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
kontrola has.prístrojov
|
145,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SlovFire, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
oprava dverí
|
94,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
UDO, |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
verzia HF 0010
|
76,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
čistiace poteby
|
174,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
AAA GASTRO |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2037 - 2044
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
čistiace poteby
|
340,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
čistiace poteby
|
480,03 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020
|
prenájom rohoží
|
62,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1019
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
el.enegia
|
834,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1017
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016
|
plyn ŠJ
|
197,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2024 - 2036
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1021
|
vodné stočné
|
621,74 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1014
|
tel.poplatok
|
51,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |