Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka objednávka č. 2 s DPH 10.01.2011
Faktúra 1010 plyn 3 558,00 s DPH 27.01.2014 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 27.01.2014
Faktúra 1016 odber kuch. odpadu 28,80 s DPH 12.02.2014 INTA s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 12.02.2014
Faktúra 1015 vodné+stočné 359,11 s DPH 12.02.2014 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 12.02.2014
Faktúra 1014 oprava elektroinšt. 139,50 s DPH 10.02.2014 Marian Lieskovský ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 10.02.2014
Faktúra 1013 telef.poplatok 179,04 s DPH 10.02.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 10.02.2014
Faktúra 1012 oprava dlažby v Tv 300,00 s DPH 10.02.2014 Stredná odborná škola ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 10.02.2014
Faktúra 1011 SW 90,00 s DPH 06.02.2014 HITEK s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 06.02.2014
VO: Súhrnná správa 3.Q 2011 súhrnná správa s DPH 30.09.2011 03.10.2011
Faktúra 1018 servisná podpora 57,60 s DPH 14.02.2014 Verejná informačná služba, spol.s.r.o ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 14.02.2014
VO: Súhrnná správa 4.Q.2013 Súhrnná správa s DPH 03.01.2014 03.01.2014
VO: Súhrnná správa 4.Q.2012 Súhrnná správa s DPH 03.01.2013 03.01.2013
VO: Súhrnná správa 3.Q.2013 súhrnná správa s DPH 13.07.2013 13.07.2013
VO: Súhrnná správa 3.Q.2012 Súhrnná správa s DPH 05.10.2012 24.01.2014
Faktúra 1005 čist.potreby 302,34 s DPH 20.01.2014 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 20.01.2014
Faktúra 1004 všeob.materiál 102,97 s DPH 20.01.2014 Drevo-kovo,stroje a nástroje-REMEŠ ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 20.01.2014
Faktúra 1017 plyn 3 558,00 s DPH 12.02.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 12.02.2014
Faktúra 1019 kontrola PO 133,03 s DPH 17.02.2014 Pavol Slovák ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 17.02.2014
Faktúra 1002 plyn 343,00 s DPH 20.01.2014 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 20.01.2014
VO: Súhrnná správa 4.Q 2011 súhrnná správa s DPH 02.01.2012 02.01.2012
zobrazené záznamy: 1-20/5600