|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1004
|
aplikačné konzultácie
|
269,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1012
|
rozvádzač I.st.
|
898,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1011
|
výpočtová technika
|
848,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1010
|
tel.poplatok
|
57,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1009
|
publikácia
|
63,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
PS Domov |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1008
|
rozvádzač
|
309,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1007
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1006
|
tonery
|
125,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1005
|
poríručka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Ing. Martina Ďurišová |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2166 - 2171
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
viď súbor |
Základná škola, Nemocničná 987/2, Pov.Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1014
|
plyn
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
aktuálna verzia
|
79,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1003
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1002
|
aktuálne verzie
|
79,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1285
|
tlačivá
|
134,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
SEVT a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1284
|
plyn
|
2 229,89 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1283
|
vodné stočné
|
427,37 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1282
|
Služby SW
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1281
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |