|
Objednávka |
zo dňa 16+.10.2020
|
dodávka el.en.
|
|
s DPH |
|
16.10.2020
|
16.10.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1199
|
oprava okien
|
4 691,41 |
s DPH |
|
1199
|
29.12.2014 |
|
|
|
UDO, |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1053
|
pranie prádla
|
12,00 |
s DPH |
|
03.09.2012
|
20.03.2023 |
|
|
|
MŠ Dukelská 977 |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3006
|
publikácia
|
125,00 |
s DPH |
|
01.01.2015
|
04.08.2024 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1141
|
ASC agenta
|
499,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied ASoftware |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Basket.kôš
|
1 136,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Pesmenpol spol. s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1139
|
podklady GIS
|
7,33 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1138
|
vodne, stočné
|
865,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1137
|
tel.poplatok
|
130,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1136
|
publikácia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1135
|
odber kuch.odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1134
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1132
|
el.energia
|
817,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1131
|
učebnice
|
826,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropollitana |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1130
|
prenájom rohoží
|
92,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2057-2066
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
viď súbor |
|
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2047-2056
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
29.05.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1129
|
kanc.potreby
|
718,42 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
74
|
oprava stroja v ŠJ
|
222,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
AAA GASTRO |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |