|
|
Faktúra |
1191
|
učebnice
|
1 519,76 |
s DPH |
23004883
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
Základná škola, Nemocničná 987/2, Pov.Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
30.06.2023 z predd.fa. |
04.09.2023 |
|
Faktúra |
FA ZŠ 1170-1175
|
viď súbor
|
viďsúbor |
s DPH |
viď súbor
|
|
23.07.2026 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1176
|
odborná prehliadka
|
258,30 |
s DPH |
74
|
|
23.07.2026 |
|
|
|
Omers družstvo |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA ZŠ 1170-1175
|
viď súbor
|
viďsúbor |
s DPH |
viď súbor
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1169
|
materiál na maľovanie
|
322,68 |
s DPH |
68
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
Sadro s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1168
|
ochranné pracovné pomôcky
|
641,43 |
s DPH |
58
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
ADET |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1167
|
ASC agenda
|
664,00 |
s DPH |
78
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
ASC Applied ASoftware |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA 1163-1166
|
viď súbor
|
viďsúbor |
s DPH |
viď súbor
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3003
|
učebnice
|
2 234.98 |
s DPH |
26003648
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA ZŠ 1162-1163
|
viď súbor
|
viďsúbor |
s DPH |
viď súbor
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA ZŠ 1160-1161
|
viď súbor
|
viďsúbor |
s DPH |
viď súbor
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1135
|
plyn
|
-2 386.04 |
s DPH |
20241163
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Encare s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2156-2158
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
viď súbor
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA ZŠ 1149-1156
|
viď súbor
|
viďsúbor |
s DPH |
viď súbor
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2152-2155
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
viď súbor
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1134
|
el.energia
|
-115,42 |
s DPH |
20252163
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Encare s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1147
|
prenájom rohoží
|
132,72 |
s DPH |
761365
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1148
|
čistenie kanalizácie
|
208,00 |
s DPH |
61
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
OSBD |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA ZŠ 1144-1145
|
viď súbor
|
viďsúbor |
s DPH |
viď súbor
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1146
|
oprava elektroinštalácie
|
130,00 |
s DPH |
70
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Rudolf Belás |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |