|
|
Faktúra |
1057
|
riedidlo
|
9,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
servisná prehliadka kotla
|
466,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1086
|
odber kuch.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1085
|
rozvádzač
|
994,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12 4.2021 |
|
|
Faktúra |
1084
|
stavebné práce
|
506,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
plyn
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
prenájom rohoží
|
92,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2014-2021
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
47
|
cievka ventuli s prácou
|
591,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
NOD 32
|
26,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1088
|
vodné stočné
|
458,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
44
|
testy ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
IŠ plus, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
maliarske potreby
|
251,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
42
|
slúchadlá,webkamera
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
oprava obkladov
|
396,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
čistenie kanalizácie
|
295,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
OSBD |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
premiestnenie kabeláže
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Mikrohuko s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1080
|
el.energia
|
817,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1079
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |