Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 5 OPP 47,00 s DPH 07.02.2012 ADET ZŠ Nemocničná Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 16.02.2012
Objednávka 7 čistiace potreby 224,88 s DPH 07.02.2012 UNIMAT ZSˇNemocničná 987/2, PB Mgjr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 16.02.2012
Objednávka 9 oprava elektroinšt. 255,91 s DPH 07.02.2012 LIFT - Štefan Čelko ZSˇNemocničná 987/2, PB Mgjr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 16.02.2012
Objednávka 24 čistiace potreby 334,54 s DPH 10.04.2012 UNIMAT ZSˇNemocničná 987/2, PB Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 16.04.2012
Faktúra 1058 plyn 3 707,00 s DPH 17.04.2012 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 20.04.2012
Faktúra 1059 čistiace a kanc. potreby 334,54 s DPH 17.12.1999 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 20.04.2012
Faktúra 1059 čistiace a kanc. potreby 334,54 s DPH 17.04.2012 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 20.04.2012
Faktúra 1060 revížia výťahu 70,00 s DPH 20.04.2012 LIFT - Štefan Čelko ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 20.04.2012
Objednávka 26 ohreblá na umývanie 21,07 s DPH 24.04.2012 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.04.2012
Faktúra 1061 čist. prostriedky 21,07 s DPH 25.04.2012 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 25.04.2012
Faktúra súhrnná správa s DPH 30.12.2011 UDO, 25.04.2012
Faktúra súhrnná správa s DPH 30.09.2011 SPP 25.04.2012
Faktúra plyn s DPH 30.09.2011 SPP 25.04.2012
Faktúra súhrnná správa s DPH 30.06.2011 SPP 25.04.2012
Faktúra súhrnná správa s DPH 31.03.2011 SPP 25.04.2012
Faktúra súhrnná správa zákazky s nízkou hodn., nad 1000,- s DPH 31.03.2012 SPP 25.04.2012
Faktúra 1062 tel.poplatky 18,23 s DPH 27.04.2012 T-mobil ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 27.04.2012
Faktúra 1063 el.energia 657,00 s DPH 03.05.2012 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 03.05.2012
Faktúra 1064 plyn 31,00 s DPH 07.05.2012 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 10.05.2012
Faktúra 1065 telefonne poplatky 148,37 s DPH 09.05.2012 T-com ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 10.05.2012
zobrazené záznamy: 1-20/6140