|
|
Faktúra |
1030
|
uč.pomôcky hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1062
|
vodoinšt.materiál
|
12,69 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
MADMAT s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
webinár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
kanc.stoličky
|
362,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
oprava odkvapov.systému
|
5 995,78 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Godai Rescue s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
maliarske potreby
|
267,30 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1065
|
elektroinšt. materiál
|
1 063,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1064
|
elektroinšt.práca
|
132,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Mikrohuko s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1063
|
tonery
|
322,39 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021031180
|
vodoinšt.mateiál
|
12,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
MADMAT s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1061
|
elektroinšt. materiál
|
6 826,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
polep okien v TV
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Alfa reklama s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1060
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Basketbalový kôš
|
200,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Master sport.s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Tabuľa športová
|
684,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Sontek s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1059
|
školské stoly,stoličky
|
4 418,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
K - Ten kovo s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1057
|
čistiace potreby
|
317,03 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1056
|
kanc.stoličky
|
362,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1055
|
oprava podlahy
|
9 518,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Vkus Hrnčík s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1054
|
SW - akt.verzie
|
625,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |