Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu VO kanc.potreby nákup kanc. potrieb rok 2014 1100.- s DPH 07.01.2014 10.01.2014 január- december 2014 10.01.2014 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 07.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu VO-tonery nákup tonerov na rok 2014 1.600.- bez DPH 08.01.2014 11.01.2014 január - december 2014 11.01.2014 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 11.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu VO čistiace potreby nákup čistiacich potrieb na rok 2014 2.000.- bez DPH 07.01.2014 10.01.2014 január - december 2014 10.01.2014 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 07.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu verejné obstarávanie zo dňa 28.11.2013 oprava kotla Slatina 3 000.00 s DPH 25.11.2013 28.11.2013 do 15 dní od zadania 28.11.2013 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 25.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu Verejné obstarávanie 7.12.2013 výmena okien v troch triedach 4700.- s DPH 03.12.2013 07.12.2013 do 14 dní 12.12.2013 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 03.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu VO-čistiace potreby rok 2013 nákup čistiacich potrieb 2 000.00 s DPH 07.01.2013 10.01.2013 10.01.2014 10.01.2014 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 07.01.2013
VO: Zákazka malého rozsahu verejné obst. - tonery nákup tonerov rok 2013 1 600.00 s DPH 08.01.2013 11.01.2013 24.01.2013 11.01.2013 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 08.01.2013
VO: Zákazka malého rozsahu VO - kanc. potreby nákup kanc. potrieb rok 2013 1 100.00 s DPH 07.01.2013 10.01.2013 10.01.2013 10.01.2013 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 07.01.2013
Objednávka 65 učebné pomôcky 260,30 s DPH 26.04.2021 Učebné pomôcky ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 26.04.2021
Faktúra 1109 prenájom rohoží 92,50 s DPH 06.05.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.05.2021
Faktúra 1116 plyn 2 514,00 s DPH 12.05.2021 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.05.2021
Faktúra 1115 dvere 49,00 s DPH 12.05.2021 Kovema s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.05.2021
Faktúra 1114 vodné stočné 516,01 s DPH 12.05.2021 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.05.2021
Faktúra 1113 oprava kopír.stroja 150,00 s DPH 12.05.2021 Milan Burgan ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.05.2021
Faktúra 1112 knihy do knižnice 401,10 s DPH 06.05.2021 Martinus.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.05.2021
Faktúra 1111 rozvádzač dielne 996,00 s DPH 06.05.2021 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.05.2021
Faktúra 1110 odber kuch.odpadu 28,80 s DPH 06.05.2021 Megawaste Slovakia s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.05.2021
Faktúra 1108 tel.poplatok 137,87 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.05.2021
Faktúra 1119 Služby SW 193,20 s DPH 25.05.2021 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 25.05.2021
Faktúra 1107 plyn 39,00 s DPH 04.05.2021 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 04.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6041