|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-tonery
|
nákup tonerov na rok 2014
|
1.600.- |
bez DPH |
|
|
08.01.2014 |
11.01.2014 |
január - december 2014 |
11.01.2014 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
11.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO čistiace potreby
|
nákup čistiacich potrieb na rok 2014
|
2.000.- |
bez DPH |
|
|
07.01.2014 |
10.01.2014 |
január - december 2014 |
10.01.2014 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO kanc.potreby
|
nákup kanc. potrieb rok 2014
|
1100.- |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
10.01.2014 |
január- december 2014 |
10.01.2014 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Verejné obstarávanie 7.12.2013
|
výmena okien v troch triedach
|
4700.- |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
07.12.2013 |
do 14 dní |
12.12.2013 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
verejné obstarávanie zo dňa 28.11.2013
|
oprava kotla Slatina
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
28.11.2013 |
do 15 dní od zadania |
28.11.2013 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
verejné obst. - tonery
|
nákup tonerov rok 2013
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
11.01.2013 |
24.01.2013 |
11.01.2013 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO - kanc. potreby
|
nákup kanc. potrieb rok 2013
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
10.01.2013 |
10.01.2013 |
10.01.2013 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-čistiace potreby rok 2013
|
nákup čistiacich potrieb
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
10.01.2013 |
10.01.2014 |
10.01.2014 |
|
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1085
|
rozvádzač
|
994,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12 4.2021 |
|
|
Faktúra |
1084
|
stavebné práce
|
506,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
plyn
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
prenájom rohoží
|
92,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1087
|
SW
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2014-2021
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
47
|
cievka ventuli s prácou
|
591,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
46
|
servisná prehliadka kotla
|
466,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
NOD 32
|
26,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
44
|
testy ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
IŠ plus, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
22.03.2021 |