|
Faktúra |
Fa ŠJ 2254- 2265
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2266 - 2274
|
potaviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1111
|
telefon
|
30,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
T-com |
ZŠNemocničná 987/2, PB |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1109
|
prenájom rohoží
|
92,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1117
|
uč.pomôcky na matematiku
|
260,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1116
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1115
|
dvere
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Kovema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1114
|
vodné stočné
|
516,01 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1113
|
oprava kopír.stroja
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Milan Burgan |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1112
|
knihy do knižnice
|
401,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Martinus.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1111
|
rozvádzač dielne
|
996,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1110
|
odber kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1107
|
plyn
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1108
|
tel.poplatok
|
137,87 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1118
|
nákup kosačky
|
353,49 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
SK14266855
|
kosačka
|
353,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2040-2046
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2031-2039
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 06.04.2021
|
Dodatok k zmluve o tel.poplatkoch
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
štuplíky do stoličiek
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
K-ten Kovo,s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |