|
Faktúra |
Fa ŠJ 2254- 2265
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2266 - 2274
|
potaviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1111
|
telefon
|
30,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
T-com |
ZŠNemocničná 987/2, PB |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Učebné pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Dufi-združenie |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1026
|
čistenie kanalizácie
|
91,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
OSBD |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1027
|
el.energia
|
657,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1028
|
časopis Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
JurisDat |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1029
|
telefonne poplatky
|
54,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
T-com |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1030
|
plyn
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
14
|
učebné pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Dufi-združenie |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgjr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1031
|
oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
06.12.1999 |
|
|
|
Maartin Hájek HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1032
|
kontrola hydrantov
|
130,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Pavol Slovák |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1033
|
čistiace potreby ŠJ
|
224,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1034
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1035
|
telef.poplatky
|
168,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
T-com |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1036
|
plyn 4/2012
|
3 707,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1037
|
vodné + stočné
|
506,44 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1038
|
tonery
|
201,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
oprava PC
|
34,80 |
s DPH |
|
|
19.12.1999 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
toner
|
201,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2012 |