|
Faktúra |
Fa ŠJ 2254- 2265
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2266 - 2274
|
potaviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1111
|
telefon
|
30,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
T-com |
ZŠNemocničná 987/2, PB |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1110
|
odber kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1098
|
inštalačné služby
|
218,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1106
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1105
|
el.energia
|
817,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1104
|
štuplíky do stoličiek
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
K-ten Kovo,s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1103
|
čistiace potreby
|
716,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1102
|
pranie prádla
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
MŠ Dukelská 977 |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1101
|
revízia výťahu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Čelko Lifts s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1100
|
farby
|
365,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1099
|
oprava zabezp.zariadenia
|
94,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
ZIS Security Systems, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1097
|
oprava NB 10ks,
|
583,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
48
|
stavebné práce
|
506,47 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1096
|
tlačiaraeň
|
236,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1095
|
plyn.prehladka
|
466,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1094
|
oprava kotla
|
591,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1093
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1092
|
učebnice
|
398,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |