|
Faktúra |
FA ŠJ 2266 - 2274
|
potaviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa ŠJ 2254- 2265
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1111
|
telefon
|
30,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
T-com |
ZŠNemocničná 987/2, PB |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
farby
|
315,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1071
|
oprava WC
|
17 745,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1079
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1078
|
čistenie kanalizácie
|
295,25 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
OSBD |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1076
|
materiál
|
683,71 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1077
|
NOD 32
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1075
|
webinár Pam
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1074
|
odkv.systém-oprava
|
5 995,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Godai Rescue s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1073
|
tel.poplatok
|
55,72 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1072
|
stavebné práce
|
396,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1069
|
prístup do databázy
|
299,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
IŠ plus, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1070
|
elektroinšt.práca
|
6 289,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Rudolf Belás |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
premiestnenie kabeláže
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Mikrohuko s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1068
|
maliarske potreby
|
251,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1067
|
polep okien v TV
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Alfa reklama s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1066
|
slúchadlá,webkamera
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
38
|
tonery
|
322,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |