|
Faktúra |
FA ŠJ 2266 - 2274
|
potaviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa ŠJ 2254- 2265
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1111
|
telefon
|
30,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
T-com |
ZŠNemocničná 987/2, PB |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1031
|
čistiace potreby
|
340,31 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Laminátor
|
76,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Partner Retail s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1043
|
plyn
|
186,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1042
|
el.energia
|
817,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1040
|
NB
|
624,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1039
|
kancelárske potreby
|
138,84 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1038
|
tel.poplatok
|
55,72 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4321401318
|
Priemyselný vysavač
|
135,12 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Barevné vaření s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Priemyselný vysavač
|
135,12 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Barevné vaření s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14230148
|
brúska
|
80,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
111826225
|
Kovová brána 2ks
|
308,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Shop - inlea s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Kovová brána 2ks
|
308,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Shop - inlea s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
stoličky kanc.
|
362,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1034
|
brúska
|
80,23 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Tabule Triptych
|
1 718,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1032
|
oprava NB, NB 1x
|
808,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1031
|
uč.pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |