|
Faktúra |
Fa ŠJ 2254- 2265
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2266 - 2274
|
potaviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
viď súbor |
viď súbor |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1111
|
telefon
|
30,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
T-com |
ZŠNemocničná 987/2, PB |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1090
|
plyn
|
3 398,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1122
|
učebné pomôcky matematika
|
74,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
202102211
|
učebnice
|
826,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropollitana |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21003337
|
učebnice
|
2 775,63 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1128
|
oprava stroja v ŠJ
|
222,24 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
AAA GASTRO |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1127
|
tel.poplatok
|
77,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1126
|
deratizácia
|
59,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ADER Mgr. Pastierikova Alena |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1125
|
tel.poplatok
|
62,02 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1024
|
učebnice
|
425,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1023
|
kontrola komínov
|
61,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Ing. Viera Janíková - KOMING |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1121
|
oprava kosačky
|
22,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Maroš Štrichel-REMES |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1120
|
rozvádzač II.st.
|
912,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
62
|
knihy do knižnice
|
401,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1118
|
nákup kosačky
|
353,49 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Služby SW
|
193,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1117
|
uč.pomôcky na matematiku
|
260,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1116
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |