Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1057 riedidlo 9,50 s DPH 02.04.2019 Farby Centrum s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 02.04.2019
Faktúra 1079 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 06.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.04.2021
Faktúra 1083 plyn 102,00 s DPH 12.04.2021 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.04.2021
Faktúra 1082 tel.poplatok 137,78 s DPH 12.04.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.04.2021
Faktúra 1081 prenájom rohoží 92,50 s DPH 12.04.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12.04.2021
Faktúra FA ŠJ 2014-2021 potraviny viďsúbor s DPH 14.04.2021 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 14.04.2021
Objednávka 45 NOD 32 26,00 s DPH 22.03.2021 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 22.03.2021
Objednávka 43 maliarske potreby 251,20 s DPH 15.03.2021 Farby Centrum s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 15.03.2021
Objednávka 41 oprava obkladov 396,35 s DPH 15.03.2021 Ko-Ski, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 15.03.2021
Faktúra 1080 el.energia 817,00 s DPH 06.04.2021 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.04.2021
Faktúra 1078 čistenie kanalizácie 295,25 s DPH 06.04.2021 OSBD ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.04.2021
Faktúra 1085 rozvádzač 994,80 s DPH 12.04.2021 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 12 4.2021
Faktúra 1076 materiál 683,71 s DPH 30.03.2021 IMAO electric, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 30.03.2021
Faktúra 1077 NOD 32 26,00 s DPH 06.04.2021 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.04.2021
Faktúra 1075 webinár Pam 42,00 s DPH 29.03.2021 Solitea Vema s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 29.03.2021
Faktúra 1074 odkv.systém-oprava 5 995,78 s DPH 29.03.2021 Godai Rescue s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 29.03.2021
Faktúra 1073 tel.poplatok 55,72 s DPH 29.03.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 29.03.2021
Faktúra 1072 stavebné práce 396,35 s DPH 29.03.2021 Ko-Ski, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 29.12.2020
Faktúra 1071 oprava WC 17 745,76 s DPH 26.03.2021 Ko-Ski, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 26.03.2021
Faktúra 1070 elektroinšt.práca 6 289,00 s DPH 26.03.2021 Rudolf Belás ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 26.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5968