|
|
Objednávka |
34
|
zasklievanie okien
|
435,72 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
UDO, |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2040-2046
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1113
|
oprava kopír.stroja
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Milan Burgan |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1112
|
knihy do knižnice
|
401,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Martinus.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1111
|
rozvádzač dielne
|
996,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1110
|
odber kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1109
|
prenájom rohoží
|
92,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1108
|
tel.poplatok
|
137,87 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1107
|
plyn
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
SK14266855
|
kosačka
|
353,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2031-2039
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1115
|
dvere
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Kovema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 06.04.2021
|
Dodatok k zmluve o tel.poplatkoch
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
štuplíky do stoličiek
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
K-ten Kovo,s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
59
|
farby
|
365,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Farby Centrum s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
58
|
revízia výťahu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Čelko Lifts s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
čistiace potreby
|
716,43 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
56
|
oprava zabezp.zariadenie
|
94,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
ZIS Security Systems, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
55
|
servisné inštalácie
|
218,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
54
|
rozšírenie pamäte
|
583,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |