|
|
Faktúra |
1225
|
učebné pomôcky
|
124,63 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Katarína Koleková - Kreatívne potreby |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1229
|
dezinfekčné prostriedky
|
425,83 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1231
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1230
|
odber kuch.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
Faktúra |
FA ŠJ 2132-2139
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2020 |
|
|
Objednávka |
113
|
učebné pomôcky 1-4 roč.
|
452,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
112
|
oprava po reviznych prácach
|
332,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Rudolf Belás |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
111
|
školenie online
|
215,52 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
110
|
dezinfekčné prostriedky
|
425,83 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1228
|
el.energia
|
834,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1233
|
učebnice
|
930,85 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1227
|
plyn ŠJ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1226
|
učebné pomôcky
|
459,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1225
|
oprava revíznych závad
|
332,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
Rudolf Belás |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1224
|
školenie
|
215,52 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1223
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1222
|
tel.poplatok
|
193,72 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
E10203016
|
učebnice
|
126,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1602
|
učebnice
|
577,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1232
|
vodné stočné
|
402,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |