|
|
Faktúra |
1267
|
plyn
|
271,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1284
|
plyn
|
2 229,89 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1006
|
tonery
|
125,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1005
|
poríručka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Ing. Martina Ďurišová |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1004
|
aplikačné konzultácie
|
269,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
Faktúra |
FA ŠJ 2166 - 2171
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
viď súbor |
Základná škola, Nemocničná 987/2, Pov.Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
aktuálna verzia
|
79,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1003
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1002
|
aktuálne verzie
|
79,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1285
|
tlačivá
|
134,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
SEVT a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1283
|
vodné stočné
|
427,37 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1008
|
rozvádzač
|
309,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1282
|
Služby SW
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1281
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1001
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1280
|
prenájom tlačiarní
|
252,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1279
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1278
|
960,90
|
960,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1277
|
el.energia
|
1 104,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1276
|
odber kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |