Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu VO-tonery nákup tonerov na rok 2014 1.600.- bez DPH 08.01.2014 11.01.2014 január - december 2014 11.01.2014 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 11.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu VO-čistiace potreby rok 2013 nákup čistiacich potrieb 2 000.00 s DPH 07.01.2013 10.01.2013 10.01.2014 10.01.2014 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 07.01.2013
VO: Zákazka malého rozsahu VO kanc.potreby nákup kanc. potrieb rok 2014 1100.- s DPH 07.01.2014 10.01.2014 január- december 2014 10.01.2014 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 07.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu VO čistiace potreby nákup čistiacich potrieb na rok 2014 2.000.- bez DPH 07.01.2014 10.01.2014 január - december 2014 10.01.2014 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 07.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu Verejné obstarávanie 7.12.2013 výmena okien v troch triedach 4700.- s DPH 03.12.2013 07.12.2013 do 14 dní 12.12.2013 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 03.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu verejné obstarávanie zo dňa 28.11.2013 oprava kotla Slatina 3 000.00 s DPH 25.11.2013 28.11.2013 do 15 dní od zadania 28.11.2013 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 25.11.2013
VO: Zákazka malého rozsahu verejné obst. - tonery nákup tonerov rok 2013 1 600.00 s DPH 08.01.2013 11.01.2013 24.01.2013 11.01.2013 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 08.01.2013
VO: Zákazka malého rozsahu VO - kanc. potreby nákup kanc. potrieb rok 2013 1 100.00 s DPH 07.01.2013 10.01.2013 10.01.2013 10.01.2013 ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 07.01.2013
Objednávka 24 kanc.stoličky 362,40 s DPH 24.02.2021 B2B Partner s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.02.2021
Objednávka 23 oprava odkvapov.systému 5 995,78 s DPH 24.02.2021 Godai Rescue s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.02.2021
Objednávka 22 maliarske potreby 267,30 s DPH 19.02.2021 Farby Centrum s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 19.02.2021
Faktúra 1065 elektroinšt. materiál 1 063,67 s DPH 22.03.2021 IMAO electric, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 22.03.2021
Faktúra 1064 elektroinšt.práca 132,00 s DPH 19.03.2021 Mikrohuko s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 19.03.2021
Faktúra 1063 tonery 322,39 s DPH 19.03.2021 Z+M servis a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 19.03.2021
Faktúra 1062 vodoinšt.materiál 12,69 s DPH 16.03.2021 MADMAT s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 16.03.2021
Objednávka 2021031180 vodoinšt.mateiál 12,69 s DPH 11.03.2021 MADMAT s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 11.03.2021
Objednávka 26 NB, oprava NB 808,80 s DPH 24.02.2021 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.02.2021
Faktúra 1057 čistiace potreby 317,03 s DPH 08.03.2021 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 08.03.2021
Faktúra 1061 elektroinšt. materiál 6 826,30 s DPH 11.03.2021 IMAO electric, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 11.03.2021
Faktúra 1060 plyn 2 514,00 s DPH 08.03.2021 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 08.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5904