|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1194
|
Flipchart
|
60,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
Faktúra |
1201
|
učebné pomôcky
|
58,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
1200
|
oprava radiátorových krytov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Mimark-Milan Markovič |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
1199
|
Odber kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Megaweste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
1198
|
prenájom rohoží
|
80,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
1197
|
školenie
|
20,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol.s.r.o |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
1195
|
čistiace potreby
|
345,97 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
Faktúra |
1193
|
e-tlačivá
|
206,33 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
SEVT a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
Faktúra |
1203
|
revízia komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Ing. Viera Janíková- Koming |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
Faktúra |
1192
|
servisné práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
Faktúra |
1191
|
Učebnice AJ
|
1 694,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
Faktúra |
1190
|
vodné,stočné
|
521,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
Faktúra |
1189
|
popl. za tel.
|
137,78 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
Faktúra |
Fa.ŠJ 2198-2216
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
Objednávka |
66677
|
učebné pomôcky
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
1202
|
kanc.potreby, čist.potreby
|
133,59 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
Objednávka |
84
|
oprava šk.rozhlasu a elektroinšt.
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Tamel, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2019 |
|
Zmluva |
02.10.2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
Zmluva |
zo dňa 23.10.2019
|
plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Mestské športové kluby Pov.Bystraica s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |