|
Faktúra |
1225
|
učebné pomôcky
|
124,63 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Katarína Koleková - Kreatívne potreby |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
Faktúra |
1250
|
doména zspb,TP-link,16x Gigabit Switch
|
116,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
1237
|
narezanie sololitu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Mimark-Milan Markovič |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
1238
|
prenájom rohoží
|
80,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
1239
|
plyn
|
1 080,62 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
1240
|
Panva plynová
|
4 234,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
AAA GASTRO |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
1241
|
oprava dresu
|
199,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Kovo-Muráň, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
1242
|
SW do ŠJ
|
418,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol.s.r.o |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
1243
|
vodné stočné
|
801,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
1244
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
1245
|
Odber kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Megaweste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
1246
|
toner
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
1247
|
seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
1248
|
oprava radiatorov
|
393,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Turičík Pavol |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2019 |
|
Faktúra |
1249
|
paušál SW
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
1251
|
magnetická páska
|
21,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
SilneMagnety s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
1235
|
plyn
|
211,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
FA ŠJ 2285-2290
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
Faktúra |
1252
|
výroba antikor.stola
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Kovo-Muráň, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
1253
|
tel.poplatok
|
51,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2020 |