|
Faktúra |
1166
|
oprava komína
|
9 260,57 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Ko SKI, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2018 |
|
Faktúra |
1187
|
el.enegia
|
852,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
Fa. ŠJ 2179-2192
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
Faktúra |
Fa.2169-2178
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
Faktúra |
1176
|
seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
Faktúra |
1177
|
hmotná núdza - uč.pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
Faktúra |
1178
|
kanc.potreby
|
96,47 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
Faktúra |
1180
|
revízia výťah ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Čelko Lifts |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
Faktúra |
1179
|
nákup OPP do ŠJ
|
26,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
ADET |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
Faktúra |
1181
|
SW
|
83,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
IVES |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1182
|
publikácia
|
70,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1183
|
čistiace poteby
|
237,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1184
|
výmena PVC
|
223,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Hrnčík Dušan |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1185
|
tel.poplatok
|
51,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1186
|
výkon zozpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1188
|
plyn ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
1174
|
Prvouka pare druhákov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
Faktúra |
Fa.ŠJ 2193-2197
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
Faktúra |
Fa.ŠJ 2198-2216
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
Faktúra |
1189
|
popl. za tel.
|
137,78 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |