Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 16.6.2018 ZSˇNemocničná 987/2, PB Základná škola, Nemocničná 987/2, Pov.Bystrica ZŠ Nemocničná ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica ZŠNemocničná 987/2, PB viď súbor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1083	el.enegia	852,00	s DPH			03.05.2019				SSE	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		03.05.2019
	Faktúra	1098	tel.poplatok	55,72	s DPH			30.06.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		30.06.2020
	Faktúra	1086	el.energia	834,00	s DPH			01.06.2020				SSE	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		01.06.2020
	Faktúra	1087	predlžovacie káble	35,90	s DPH			09.06.2020				IMAO electric, s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		09.06.2020
	Faktúra	1088	publikácia	72,00	s DPH			09.06.2020				Poradca s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		09.06.2020
	Faktúra	FA ŠJ 2067-2072	potraviny	viďsúbor	s DPH			11.06.2020				viď súbor	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		11.06.2020
	Faktúra	1089	tel.poplatok	137,78	s DPH			11.06.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		11.06.2020
	Faktúra	1090	vodné stočné	558,89	s DPH			11.06.2020				Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		11.06.2020
	Faktúra	1091	kanc.potreby, čist.potreby,zásobníky	252,80	s DPH			11.06.2020				UNIMAT	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		11.06.2020
	Faktúra	1092	plyn	2 514,00	s DPH			11.06.2020				SPP	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		11.06.2020
	Faktúra	1093	teleskop.nožnice	52,20	s DPH			23.06.2020				Ing.Peter Mikulička-PVM systém	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		23.06.2020
	Faktúra	FA ŠJ 2073-2084	potraviny	viďsúbor	s DPH			22.06.2020				viď súbor	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		22.06.2020
	Faktúra	1094	čistiace potreby	436,40	s DPH			23.06.2020				UNIMAT	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		23.06.2020
	Faktúra	1095	vychovávateľ	6,00	s DPH			23.06.2020				Slovenská pošta	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		23.06.2020
	Faktúra	1096	prenájom rohoží	62,62	s DPH			26.06.2020				Lindstrom, s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		26.06.2020
	Faktúra	1097	kontrola komínov	61,00	s DPH			26.06.2020				Ing. Viera Janíková - KOMING	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		26.06.2020
	Faktúra	1099	výkon zodpovednej osoby	55,20	s DPH			01.07.2020				osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		01.07.2020
	Faktúra	1084	plyn ŠJ	17,00	s DPH			01.06.2020				SPP	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		01.06.2020
	Faktúra	1107	tel.poplatok	137,78	s DPH			09.07.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		09.07.2020
	Faktúra	1113	oprava pracovného stroja v ŠJ	652,80	s DPH			15.07.2020				AAA GASTRO	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		15.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6086