|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1087
|
SW
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
HITEK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1095
|
plyn.prehladka
|
466,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1094
|
oprava kotla
|
591,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1093
|
plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1092
|
učebnice
|
398,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1091
|
oprava vodoinšt.práce
|
324,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Turičík Pavol |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1090
|
kuch.linka
|
302,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
MOB interiér s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Bezp.SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1088
|
vodné stočné
|
458,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1086
|
odber kuch.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Megawaste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1097
|
oprava NB 10ks,
|
583,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1085
|
rozvádzač
|
994,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12 4.2021 |
|
|
Faktúra |
1084
|
stavebné práce
|
506,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ko-Ski, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
plyn
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
prenájom rohoží
|
92,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA ŠJ 2014-2021
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
47
|
cievka ventuli s prácou
|
591,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
46
|
servisná prehliadka kotla
|
466,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Šamaj Miroslav - Plynoservis |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
|
|
08.04.2021 |