|
Faktúra |
1216
|
Odber kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Megaweste Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2019 |
|
Faktúra |
1215
|
uč.pomôcky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2019 |
|
Faktúra |
1214
|
Manažment školy
|
152,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2019 |
|
Faktúra |
1213
|
tel.poplatok
|
137,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2019 |
|
Faktúra |
1212
|
šľahacia metla
|
215,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
AAA GASTRO |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
Faktúra |
1211
|
el.energia
|
852,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
1209
|
plyn ŠJ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
1218
|
SW do ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol.s.r.o |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2019 |
|
Faktúra |
1208
|
vodoinšt.práce
|
744,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Turičík Pavol |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
1207
|
čistenie kanalizácie
|
225,76 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
OSBD |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
1206
|
tel.poplatok
|
25,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
Faktúra |
1205
|
výkon zozpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
Faktúra |
1204
|
oprava PVC
|
44,71 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Hrnčík Dušan |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
Zmluva |
zo dňa 30.08.2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
Zmluva |
zo dňa 02.09.2019
|
dodávka čestvých surovín
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
VRBATA s.r.o |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
1217
|
kalendár na r. 2020
|
56,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2019 |
|
Objednávka |
94
|
čistenie komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Ing. Viera Janíková - KOMING |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
Objednávka |
zo dňa 22.11.2019
|
sáčky do vysavača
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Schipro SK s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
Fa. ŠJ 2229
|
potraviny
|
65,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Krupina |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2019 |
|
Faktúra |
FA ŠJ 2239-2247
|
potraviny
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |