Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1056 vodné+stočné 352,82 s DPH 11.04.2012 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 16.04.2012
    Faktúra 1055 telefonne poplatky 154,33 s DPH 10.04.2012 T-com ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 16.04.2012
    Faktúra 1054 SW služby 90,00 s DPH 10.04.2012 HITEK s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 16.04.2012
    Faktúra 1053 el.energia 657,00 s DPH 10.04.2012 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 16.04.2012
    Faktúra 1052 Odborná prehliadka, kotrola plyn.zar. 261,00 s DPH 10.04.2012 Ľubomír Pakoš - Reviplyn ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 16.04.2012
    Faktúra 1051 Kontrola a čistenie komínov 50,00 s DPH 10.04.2012 Ing. Viera Martinková - Koming ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 16.04.2012
    Faktúra 1037 vodné + stočné 506,44 s DPH 12.03.2012 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 14.03.2012
    Faktúra 1035 telef.poplatky 168,88 s DPH 06.03.2012 T-com ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 14.03.2012
    Faktúra 1011 zdravotná služba 62,38 s DPH 08.02.2012 ALSANA 16.02.2012
    Faktúra 1019 plyn 3 707,00 s DPH 11.02.2012 SPP 16.02.2012
    Objednávka 4 oprava kopír.stroja 142,94 s DPH 10.02.2012 EMVS 16.02.2012
    Objednávka 3 čistiace potreby 235,30 s DPH 27.01.2012 UNIMAT 16.02.2012
    Objednávka 2 vysvedčenia 76,88 s DPH 07.02.2012 ŠEVT 16.02.2012
    Objednávka 1 toner 208,80 s DPH 17.01.2012 Martin Hájek - HITEK 16.02.2012
    Faktúra 1022 oprava myčky 130,08 s DPH 16.02.2012 AAA GASTRO 16.02.2012
    Faktúra 1020 vodné stočné 393,43 s DPH 14.02.2012 Považská vodárenská spoločnosť 16.02.2012
    Faktúra 1018 kanc.potreby 155,69 s DPH 11.02.2012 UNIMAT 16.02.2012
    Objednávka 10 kanc.potreby 155,69 s DPH 07.02.2012 UNIMAT ZSˇNemocničná 987/2, PB Mgjr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 16.02.2012
    Faktúra 1017 publikácia 49,00 s DPH 11.02.2012 Ajfa-avis 16.02.2012
    Faktúra 1016 telefon 169,12 s DPH 11.02.2012 T-COM 16.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5782

    • Kontakty

      • Základná škola
      • 1zs@povazska-bystrica.sk
      • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková

        +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy

        +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková

        +421 948 031 896 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková
        +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
      • Základná škola, Nemocničná 987/2
        017 01 Považská Bystrica
        Slovakia
      • 35995998

    • Prihlásenie