Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1117 telefonne poplatky 15,18 s DPH 27.08.2013 T-com ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 27.08.2013
    Faktúra 1116 oprava stroja v ŠJ 852,00 s DPH 27.08.2013 AAA GASTRO ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 27.08.2013
    Faktúra 1115 Projektor 420,00 s DPH 26.08.2013 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 03.09.2013
    Faktúra 1114 čistiace potreby 130,51 s DPH 26.08.2013 AAA GASTRO ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 26.08.2013
    Faktúra 1112 údržba SW 90,00 s DPH 26.08.2013 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 26.08.2013
    Faktúra 1104 el.energia 929,00 s DPH 12.08.2013 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 12.08.2013
    Faktúra 111 čistiace potreby 237,71 s DPH 18.08.2013 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 03.09.2013
    Faktúra 1110 kriedy, špongie 157,92 s DPH 18.08.2013 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 18.08.2013
    Faktúra 1109 zasklenie okien 182,57 s DPH 18.08.2013 Ivan Mikudík ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 18.08.2013
    Faktúra 1108 vodné, stočné 194,29 s DPH 14.08.2013 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 14.08.2013
    Faktúra 1107 plyn 14,00 s DPH 14.08.2013 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 14.08.2013
    Faktúra 1106 maľovanie tried 200,00 s DPH 12.08.2013 Tomáš Bírošík ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 12.08.2013
    Faktúra 1105 plyn 3 402,00 s DPH 12.08.2013 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 12.08.2013
    Faktúra 1086 publikácia 8,40 s DPH 25.06.2013 Slovenská pošta ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 25.06.2013
    Faktúra 1084 učebné pomôcky 52,01 s DPH 20.06.2013 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 20.06.2013
    Faktúra 1120 el.energia 929,00 s DPH 06.09.2013 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 06.09.2013
    Faktúra 1063 plyn 3 402,00 s DPH 13.05.2013 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 13.05.2013
    Objednávka 21 LV - skipas 1 755.00 s DPH 17.02.2022 Goimpex Bratislava a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková 17.02.2022
    Faktúra 1068 tonery 691,20 s DPH 17.05.2013 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 17.05.2013
    Faktúra 1067 Futb.dresy 180,00 s DPH 17.05.2013 Kapi Sport s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 17.05.2013
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5729

    • Kontakty

      • Základná škola
      • 1zs@povazska-bystrica.sk
      • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková

        +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy

        +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková

        +421 948 031 896 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková
        +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
      • Základná škola, Nemocničná 987/2
        017 01 Považská Bystrica
        Slovakia
      • 35995998

    • Prihlásenie