• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 2 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 1029 uč.pomôcky 164,00 s DPH 05.03.2014 Polynet s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 05.03.2014
    Faktúra 1035 publikácia 22,00 s DPH 18.03.2014 JurisDat ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 18.03.2014
    Faktúra 1034 publikácia 49,50 s DPH 18.03.2014 Ajfa-avis ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 18.03.2014
    Faktúra 1033 vodno6+stočné 474,16 s DPH 11.03.2014 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 11.03.2014
    Faktúra 1032 plyn 3 558,00 s DPH 11.03.2014 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 11.03.2014
    Faktúra 1031 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.03.2014 Komenský s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 11.03.2014
    Faktúra 1030 telef.poplatky 135,10 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 10.03.2014
    VO: Súhrnná správa 4.Q 2011 súhrnná správa s DPH 02.01.2012 02.01.2012
    Faktúra 1037 odber kuch. odpadu 28,80 s DPH 24.03.2014 INTA s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 24.03.2014
    Faktúra 1028 el.energia 871,00 s DPH 05.03.2014 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 05.03.2014
    Faktúra 1027 učebné pomôcky - hmotná núdza 83,00 s DPH 03.03.2014 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 03.03.2014
    Faktúra 1026 mobil 19,36 s DPH 28.02.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 28.02.2014
    Faktúra 1025 kanc. potreby, čist. potreby 429,20 s DPH 25.02.2014 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 25.02.2014
    Faktúra 1024 čistiace potreby 272,74 s DPH 25.02.2014 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 25.02.2014
    Faktúra 1023 OPP ŠJ 255,80 s DPH 24.02.2014 L-TEX com s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 24.02.2014
    Faktúra 1022 toner 98,40 s DPH 24.02.2014 Martin Hájek - HITEK ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 24.02.2014
    Faktúra 1036 učebné pomôcky 22,90 s DPH 24.03.2014 Katarína Koleková-Kreatívne potreby ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 24.03.2014
    Faktúra 1038 práva na použ. verzie 336,00 s DPH 24.03.2014 Vema, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 24.03.2014
    Faktúra 1020 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 24.02.2014 Komenský s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica 24.02.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5600

    • Kontakty

      • Základná škola
      • 1zs@povazska-bystrica.sk
      • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková

        +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy

        +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková

        +421 948 031 896 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková
        +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
      • Základná škola, Nemocničná 987/2
        017 01 Považská Bystrica
        Slovakia
      • 35995998

    • Prihlásenie