Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 16.6.2018 ZSˇNemocničná 987/2, PB Základná škola, Nemocničná 987/2, Pov.Bystrica ZŠ Nemocničná ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica ZŠNemocničná 987/2, PB viď súbor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Fa ŠJ 2254- 2265	potraviny	viďsúbor	s DPH			19.12.2018				viď súbor	viď súbor	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		19.12.2018
	Faktúra	FA ŠJ 2266 - 2274	potaviny	viďsúbor	s DPH			11.01.2019				viď súbor	viď súbor	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		11.01.2019
	Faktúra	1111	telefon	30,13	s DPH			16.08.2012				T-com	ZŠNemocničná 987/2, PB				16.08.2012
	Faktúra	1025	Učebné pomôcky	99,60	s DPH			28.02.2012				Dufi-združenie	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				05.03.2012
	Faktúra	1026	čistenie kanalizácie	91,61	s DPH			01.03.2012				OSBD	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				05.03.2012
	Faktúra	1027	el.energia	657,00	s DPH			02.03.2012				Stredoslovenská energetika	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				05.03.2012
	Faktúra	1028	časopis Škola	20,00	s DPH			02.03.2012				JurisDat	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				05.03.2012
	Faktúra	1029	telefonne poplatky	54,06	s DPH			02.03.2012				T-com	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				05.03.2012
	Faktúra	1030	plyn	144,00	s DPH			02.03.2012				SPP	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				05.03.2012
	Objednávka	14	učebné pomôcky	99,60	s DPH			22.02.2012				Dufi-združenie	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgjr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		05.03.2012
	Faktúra	1031	oprava PC		s DPH			06.12.1999				Maartin Hájek HITEK	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				14.03.2012
	Faktúra	1032	kontrola hydrantov	130,63	s DPH			06.03.2012				Pavol Slovák	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				14.03.2012
	Faktúra	1033	čistiace potreby ŠJ	224,88	s DPH			06.03.2012				UNIMAT	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				14.03.2012
	Faktúra	1034	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.03.2012				Komenský s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				14.03.2012
	Faktúra	1035	telef.poplatky	168,88	s DPH			06.03.2012				T-com	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				14.03.2012
	Faktúra	1036	plyn 4/2012	3 707,00	s DPH			06.03.2012				SPP	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				14.03.2012
	Faktúra	1037	vodné + stočné	506,44	s DPH			12.03.2012				Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				14.03.2012
	Faktúra	1038	tonery	201,60	s DPH			13.03.2012				Martin Hájek - HITEK	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica				14.03.2012
	Objednávka	16	oprava PC	34,80	s DPH			19.12.1999				Martin Hájek - HITEK	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		14.03.2012
	Objednávka	17	toner	201,60	s DPH			09.03.2012				Martin Hájek - HITEK	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		14.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6140