Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 16.6.2018 ZSˇNemocničná 987/2, PB Základná škola, Nemocničná 987/2, Pov.Bystrica ZŠ Nemocničná ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica ZŠNemocničná 987/2, PB viď súbor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1031	čistiace potreby	340,31	s DPH			25.02.2019				UNIMAT	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		25.02.2019
	Faktúra	1057	čistiace potreby	317,03	s DPH			08.03.2021				UNIMAT	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1063	tonery	322,39	s DPH			19.03.2021				Z+M servis a.s.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		19.03.2021
	Objednávka	2021031180	vodoinšt.mateiál	12,69	s DPH			11.03.2021				MADMAT s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		11.03.2021
	Faktúra	1062	vodoinšt.materiál	12,69	s DPH			16.03.2021				MADMAT s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		16.03.2021
	Faktúra	1061	elektroinšt. materiál	6 826,30	s DPH			11.03.2021				IMAO electric, s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		11.03.2021
	Faktúra	1060	plyn	2 514,00	s DPH			08.03.2021				SPP	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1052	Basketbalový kôš	200,80	s DPH			08.03.2021				Master sport.s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1059	Tabuľa športová	684,00	s DPH			08.03.2021				Sontek s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1059	školské stoly,stoličky	4 418,00	s DPH			08.03.2021				K - Ten kovo s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1056	kanc.stoličky	362,40	s DPH			08.03.2021				B2B Partner s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1065	elektroinšt. materiál	1 063,67	s DPH			22.03.2021				IMAO electric, s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		22.03.2021
	Faktúra	1055	oprava podlahy	9 518,55	s DPH			08.03.2021				Vkus Hrnčík s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1054	SW - akt.verzie	625,20	s DPH			08.03.2021				Solitea Vema s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1053	oprava šk.rozhlasu	340,00	s DPH			08.03.2021				Tamel s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1050	prenájom rohoží	92,50	s DPH			08.03.2021				Lindstrom, s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1049	odber kuch.odpadu	28,80	s DPH			08.03.2021				Megawaste Slovakia s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	1048	tel.poplatok	137,78	s DPH			08.03.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		08.03.2021
	Objednávka	8830006503	snehová fréza	670,68	s DPH			26.02.2021				Gatner Elektromarket s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		26.02.2021
	Faktúra	1047	snehová fréza	670,68	s DPH			02.03.2021				Gatner Elektromarket s.r.o.	ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica	Mgr. Zuzana Slaninková	riaditeľka školy		02.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5904